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凤凰县市场管理服务中心2021年部门预算公开说明

2021-03-03 来源:凤凰县市场管理服务中心
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目录

第一部分:部门预算说明??

? ?一、部门基本概况

? ? ? (一)职能职责

? ? ? (二)机构设置

? ?二、部门预算单位构成??

? ?三、部门收支总体情况

? ? ? (一)收入预算

? ? ? (二)支出预算

? ?四、一般公共预算拨款支出预算

? ? ? (一)基本支出

? ? ? (二)项目支出

? ?五、政府性基金预算支出?

六、其他重要事项的情况说明

? ? ? 1、机关运行经费

? ? ? 2、“三公”经费预算

? ? ? 3、一般性支出情况

? ? ? 4、政府采购情况

? ? ? 5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

? ? ? 6、预算绩效目标说明

? ? 七、名词解释

第二部分:部门预算公开的表格

? ? ? ?1、部门收支总体情况表

? ? ? ?2、部门收入总体情况表

? ? ? ?3、部门支出总体情况表

? ? ? ?4、部门支出总表(分类)

? ? ? ?5、基本支出预算明细表—工资福利支出

? ? ? ?6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

? ? ? ?7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

? ? ? ?8、财政拨款收支总体情况表

? ? ? ?9、一般公共预算支出情况表

? ? ? ?10、一般公共预算基本支出情况表

? ? ? ?11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

? ? ? ?12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

? ? ? ?13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

? ? ? ?14、政府性基金预算支出情况表

? ? ? ?15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

? ? ? ?16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

? ? ? ?17、一般公共预算“三公”经费预算表

? ? ? ?18、政府预算支出经济分类情况表

? ? ? ?19、项目支出绩效目标表

? ? ? ?20、整体支出绩效目标表


第一部分:凤凰县市场管理服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、经营管理市场资产

2、负责全县市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修。

3、负责全县市场内治安、消防、卫生等日常服务。

4、提供交易场所和服务设施,开展代储代运、信息咨询和其他服务。

5、收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。

(二)机构设置

根据编办核定,我单位是全额拨款事业单位,内设4个职能股室,所属事业单位0个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是局长室、办公室、财务室、市场股。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有县市场管理局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算为中心本级预算的情况。收入包括一般公共预算收入,无纳入专户管理的非税收入、政府性基金预算收入、事业单位经营服务等收入;支出包括保障单位基本运行的经费及项目经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数137.43万元,其中,一般公共预算拨款137.43万元(经费拨款137.43万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年增加2.18万元,增加的原因是上划工商两费分成收入32万元今年开始列入预算以及人员减少而减少人员经费,二者相抵后增加2.18万元。

(二)支出预算,2021年年初预算数137.43万元,其中,一般公共服务支出109万元,社会保障和就业支出10.82万元,医疗卫生与计划生育支出7.31万元,住房保障支出10.3万元。支出较去年增加2.18万元,其中基本支出减少29.82万元,减少的原因是人员减少,项目支出增加32万元,增加的原因是上划工商两费分成收入32万元今年开始列入预算。

四、一般公共预算拨款支出预算?

2021年一般公共预算拨款收入137.43万元,具体安排情况如下:

?(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为105.43万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。?

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为32万元,是指单位为完成特定行政工作任务(或事业发展目标)而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,本年项目支出32万元主要用于办公等支出。

五、政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算支出为0万元。

六、其他重要事项的说明情况

1、机关运行经费?

2021年局本级机关运行经费一般公共预算拨款12.50万元,相比2020年预算数减少4.22万元,原因主要是有人员调走和退休。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2.45万元,其中,公务接待费0.97万元,公务用车购置及运行费1.48万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.48万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算减少0.62万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况:2021 年本部门办公费预算 4万元, 拟

用于市场巡查下乡开支、报刊订阅、购买办公用品等开支方面,印刷费预算1.35万元,拟用于工作资料打印方面,维修费预算3万元,拟用于农贸市场维修方面。

4、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0.96万元,其中政府采购货物预算0.96万元,包括台式电脑2台预算0.96万元;

5、国有资产占用使用情况说明:截止2020年底,我单位固定资产总额是913.51万元。其中:车辆1台、16.39万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专业设备0台(套)、0万元。

2021年新增资产配置预算情况,单项价值20万元及以上的其他资产0台(套);单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上通用设备0台(套)。

6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行

绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为137.43万元,其中,基本支出105.43万元、项目支出32万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:部门预算公开的表格(附件)


2021部门预算批复表.xlsx_(502)凤凰县市场管理服务中心.xlsx
2021部门预算公开表.xlsx_(502)凤凰县市场管理服务中心.xlsx
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