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凤凰县外资外援项目办公室2021年部门预算公开说明

2021-03-05 来源:凤凰县外资外援项目办公室
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目录

第一部分:部门预算说明?

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分:部门预算公开的表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、政府预算支出经济分类情况表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

第一部分:凤凰县外资外援项目办公室2021年部门

预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行上级关于外援工作的方针、政策,落实上级领导有关外资外援工作的各项指示和交办的各项工作任务。

2全面规划、组织、管理和实施全县外资外援项目工作。

3、承担全县外资外援项目库的设立和补充完善工作。

4、承担全县外资外援项目的争取引进工作。

5、全面负责全县外资外援项目的规划和评估工作。

6、承担全县外资外援项目管理、检查、评奖和验收职责。

7负责全县外资外援项目的后续管理和持续发展工作。

8、具体实施部分外资外援项目。

9、配合有关部门做好全县的引资、引智方面的工作。

10、负责对全县外资项目工作的业务指导和业务培训。

11承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编办核定,我单位内设股室3个,所属事业单位0个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合股、计财股、工程技术股三个职能股室

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有凤凰县外资外援项目办公室本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算只有本级预算收入。收入为一般公共预算收入,无纳入专户管理的非税收入、政府性基金预算收入、事业单位经营服务等收入,支出包括保障单位基本运行的经费和我单位管理的项目经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数122.99万元,其中,一般公共预算拨款122.99万元(经费拨款122.99万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年增加4.36万元,增加的原因是人员调入。

(二)支出预算:2021年年初预算数122.99万元,其中,一般公共服务86.55万元,社会保障和就业11.9万元,医疗卫生与计划生育支出5.89万元,住房保障8.65万元,农林水支出10万元。支出较去年增加4.36万元,主要是基本支出增加3.36万元,项目支出增加1万元,增加的原因是人员调入和乡村振兴发展的实施。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入122.99万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为112.99万元, 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为10万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:乡村振兴发展项目申报专项经费10万元,主要用于项目申报资料费、其他交通费、差旅费。

五、政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算支出,无。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年办本级机关运行经费一般公共预算拨款14.06万元,比2020年预算数增加0.28万元,主要原因是财政增加工会福利费。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2.72万元,其中,公务接待费0.48万元,公务用车购置及运行费2.24万元(其中,公务用车运行费2.24万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况:2021年本部门计划培训费4000元,主要用于开展项目启动、座谈等内容。

4、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况说明:截止2021年底,本部门固定资产总额61.54万元。其中:车辆1台,30.91万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

2021年新增资产配置预算情况,单项价值20万元及以上的其他资产0台(套);单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上通用设备0台(套)。

6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为122.99万元,其中,基本支出112.99万元,项目支出10万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:部门预算公开的表格


2021部门预算公开表.xlsx_(503)凤凰县外资外援项目办公室.xlsx
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