凤凰县政府门户网站-2021年凤凰工业集中区管理委员会部门预算公开说明

2021年凤凰工业集中区管理委员会部门预算公开说明

2021-03-10 来源:凤凰工业集中区管理委员会
【字体:

目???录

第一部分:部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

(二)、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)、收入预算

(二)、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)、基本支出

(二)、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分:部门预算公开的表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

????12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、政府预算支出经济分类情况表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

第一部分:

凤凰工业集中区管理委员会

部门预算说明

一、部门基本概况

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规,具体执行省、州、县有关决策、决议和工作部署;研究制定和组织实施工业集中区各项管理规定和改革措施,探索工业集中区发展的新路子、新模式。

2、制定并组织实施工业集中区中长期开发建设和经济社会发展规划及年度计划。

3、负责工业集中区辖区内村民建房进行实质性的审批和承担实质性的责任,并简化辖区内村民建房审批流程。

4、负责工业集中区招商引资、采取主导产业招商、重点招商、以商招商等方式,同时建立完善园区内招商项目库。

5、负责工业集中区三个企业的有关管理和服务工作,

6、负责工业集中区内新建得胜营路、总兵营路、廖家桥大道及进水厂道路的招投标。并同时负责筹措建设资金。

7、负责工业集中区的财政、税务、审计、统计、国有资产等管理和监督工作。

8、负责工业集中区干部教育、培养、考核工作。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

根据编办核定,我单位内设股室7个,所属事业单位7个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是内设综合科、监察局、投资发展局、财政局、规划国土局、招商局、建设局等7个副科级内设机构。

所属事业单位分别是内设综合科、监察局、投资发展局、财政局、规划国土局、招商局、建设局等7个副科级内设机构。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有凤凰工业集中区管理委员会本级。三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用国有资本经营预算收入、事业单位经营服务和纳入专户管理的非税收入拨款收入安排的支出。收入包括经费为一般公共预算收入、政府性基金预算收入;支出包括保障本单位基本运行的经费和我单位管理的项目经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数562.85万元,其中,一般公共预算拨款402.85万元,基金预算拨款160万元(经费拨款402.85万元,纳入基金预算拨款160万元)。收入较去年减少679.76万元,主要是一般公共预算拨款增加10.24万元,基金预算拨款减少690万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数562.85万元,其中,一般公共服务314.34万元,社会保障和就业43.31元,卫生健康支出16.96万元,城乡社区160万元,住房保障28.25万元(支出较去年减少679.76万元,主要是基本支出增加11.76万元,项目支出减少668万元)。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入402.85万元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:2021年基本支出年初预算数为380.85万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)、项目支出:2021年项目支出年初预算数为22万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于园区土地集约利用评估报告、突发环境事件应急预案方面开支。

五、政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算拨款支出为160万元,主要用于工业集中区组织及协调重点项目征地拆迁工作。做好加强在建项目及投产项目的施工安全及安全管理生产工作,做好园区招商引资、建立完善园区内招商项目库,推动园以区项目重大建设等方面。

????其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款56.97万元, 比2020年预算减少3.17万元,下降5.27%。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为13.2万元,其中,公务接待费9万元,公务用车购置及运行费4.2万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算持平,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。  

????3、一般性支出情况:2021年本单位办公费开支5万元、印刷费2万元、水费1万元、电费2万元、差旅费5万元、公务接待费9万元、委托业务费15万元,公务用车运行维护费4.2万元,拟用于日常工作开展。

4、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况说明:国有资产占用使用情况说明:截止2020年底国有资产占用使用车辆1台,23.67万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

2021年新增资产配置预算情况,单项价值20万元及以上的资产1台(因工作需要增加公车一台);单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上通用设备0台(套)。

6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为562.85万元,其中,基本支出380.85万元,项目支出182万元。

六、名词解释:

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:部门预算公开的表格(附件)

    2021部门预算凤凰工业集中区管理委员会.xlsx
    相关文档:
    扫一扫在手机打开当前页