凤凰县政府门户网站-2021年凤凰县商务局部门预算公开说明

2021年凤凰县商务局部门预算公开说明

2021-03-10 来源:凤凰县商务局
【字体:

目????录

第一部分:部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分:部门预算公开的表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、政府预算支出经济分类情况表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

第一部分:

凤凰县商务局

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

(1)贯彻执行国家、省、州国内外贸易、国际经济合作及区域经济合作发展战略、政策;起草全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革,并提出建议。

(2)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、澳门皇冠赌城等现代流通方式的发展。

(3)拟订全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(4)参与指导协调整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督。

(5)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责茧丝绸市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督。

(6)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(7)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(8)牵头拟订服务贸易发展规划,并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策,并组织实施;推动服务外包平台建设。

(9)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我县与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作;牵头承担我县商务领域涉及世界贸易事务的相关工作,负责对外经济贸易协调工作。

(10)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。

(11)宏观指导全县招商引资和承接产业转移工作,拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策;协助外商投资企业的设立及变更事项;协调重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况,并协调解决有关问题;指导投资促进及全县外商投资企业审批、备案工作;规范招商引资活动;参与协调指导经济技术开发区的有关工作。

(12)拟定并组织实施对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;拟定县内人员出境就业管理政策并组织实施,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订境外投资的管理办法和具体政策,协调县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)工作。

(13)贯彻执行国家对外援助政策和方案,协调管理参与监督全县对外援助项目;协调管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(14)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸活动,协调港、澳、台商投资管理工作。

(15)承担会展业促进与管理工作责任,协调管理在本县境内举办的对外经济技术展览会工作。

(16)承担全县商务系统统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务,指导全县流通领域信息网和澳门皇冠赌城建设。

(17)负责联系石油公司工作;协调指导县经济技术开发区的商务、招商引资工作。

(18)承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

(二)、机构设置

根据编委核定,我局内设6个职能股室。所属事业单位3个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、内设办公室、招商股、市场运行调节股、澳门皇冠赌城股、外经外贸股、财务室等股室6个

所属事业单位分别是凤凰县投资促进事务中心、凤凰县商务综合执法大队、凤凰县商业企业改制服务办公室,

????1、部门预算单位构成

我局无二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的为凤凰县商务局本级。

2、部门收支总体情况

2021年部门预算即我局本级预算。我局2021年没有国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用国有资本经营预算收入、事业单位经营服务和纳入专户管理的非税收入拨款收入安排的支出。收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入,支出包括保障本局及局属事业单位基本运行的经费和我单位管理的项目经费。

3、收入预算:2021年年初预算数335.25万元,其中,一般公共预算拨款335.25万元,(经费拨款335.25万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年减少202.86万元,其中经费拨款增加27.14万元,基金预算拨款减少230万元。

(三)支出预算:2021年年初预算数335.25万元,其中,一般公共服务239.20万元,社会保障和就业48.31万元,卫生健康支出28.37万元,住房保障19.37万元.。(支出较去年减少202.86万元,其中基本支出增加49.14万元,项目支出减少252万元)。

?四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入335.25万元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:2021年基本支出年初预算数为295.25万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)、项目支出:2021年项目支出年初预算数为40万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关商贸事务支出等经费40万元,主要用于外贸企业培育、企业培育、个体工商户转型升级为企业等常规性工作以及澳门皇冠赌城工作经费,招商引资工作经费。

五、政府性基金预算支出

2021年无政府性基金预算拨款支出。

六、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款41.64万元,比2020年预算增加4.01万元,增加10.66%。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为18万元,其中,公务接待费18万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。(2021年“三公”经费预算较2020年减少1.5万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。).  

????3、一般性支出情况

2021年本单位用于其他交通费用10.68万元,日常办公开支18.17万元拟用于开展招商、电商及日常工作开展。

4、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况说明:截止2020年底,本部门固定资产总额0万元。其中:车辆0台,0万元;单位价值0万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

??2020年新增资产配置预算情况,单项价值20万元及以上的其他资产0台(套);单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上通用设备0台(套)。

6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为335.25万元,其中,基本支出295.25万元,项目支出40万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:部门预算公开的表格(附件)

2021部门预算公开表.xlsx_(540)凤凰县商务局.xlsx
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页