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2021年凤凰县政协部门预算公开说明

2021-03-10 来源:凤凰县政协
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第一部分:部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

(二)、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)、收入预算

(二)、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)、基本支出

(二)、项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分:部门预算公开的表格

1、部门收支总体情况表

????2、部门收入总体情况表

????3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

凤凰县政协2021年部门预算说明

一、部门基本概况

负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会会议的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施;协调县政协各专门委员会的工作,充分发挥省政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责;负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;研究统一战线和人民战线的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,供领导参考;宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议,综合、反映社情民意;联系和指导县各级政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系县直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作;负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作; 负责权限范围内的人事任免;负责接待来访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作;承办县政协主席、副主席交办的其他事项。

(二)、机构设置

根据编办核定,我单位内设股室6个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是内设办公室、提案委、经科联谊委、文教卫体委、民族宗教委、文史委员。

所属事业单位2个,凤凰县政协老干部服务中心、凤凰县政协机关信息技术服务中心。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有凤凰县政协本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有国有资本经营预算收入、也没有使用政府性基金预算拨款、事业单位经营服务等收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用国有资本经营预算收入、事业单位经营服务和纳入专户管理的非税收入拨款收入安排的支出。收入包括经费为一般公共预算收入、支出包括保障本单位基本运行的经费和我单位管理的项目经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数657.09万元,其中,一般公共预算拨款657.09万元。收入较去年减少18.35万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数657.09万元,其中,一般公共服务533.39万元,社会保障和就业56.07万元,卫生健康支出35.30万元,住房保障32.33万元。其中基本支出减少1.85万元,

项目支出减少16.5万元,支出较去年减少18.35万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入657.09万元,具体安排情况如下:

  1. 、基本支出:2021年基本支出年初预算数为474.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为183万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费支出153万元,主要用于政协会议费、委员学习培训、对外联谊、委员调研及活动、提案等方面;运行维护经费30万元,主要用于办公信息网络、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年无政府性基金预算拨款支出

六、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款80.28万元,比2020年预算减少1.68万元,下降2.05%。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为26万元,其中,公务接待费26万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少1万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。  

????3、一般性支出情况:2021年本单位办公费开支9万元、印刷费3 万元、水费 1万元、电费1.5 万元、公务接待费19万元、其他交通费28.44万元,拟用于日常工作开展。

4、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额40万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算40万元。

5、国有资产占用使用情况说明:国有资产占用使用情况说明:截止2020年底:车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

2021年新增资产配置预算情况,单项价值20万元及以上的其他资产1台(套);单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上通用设备0台(套)。

6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额657.09万元,其中,基本支出474.09万元,项目支出183万元。

六、名词解释1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2021部门预算中国人民政治协商会议湖南省凤凰县委员会_行政政法股.xlsx
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