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2021年凤凰科技和工业信息化局预算

2021-03-10 来源:凤凰科技和工业信息化局
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第一部分:部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

(二)、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)、收入预算

(二)、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)、基本支出

(二)、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分:部门预算公开的表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

????5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、政府预算支出经济分类情况表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

凤凰县科技和工业信息化局2021年部门 预算说明

第一部分:部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

(1)负责全县工业经济的日常运行调节。

(2)拟订全县新型工业化发展战略、规划和相关政策措施并组织实施,协调解决有关重大问题;综合管理全县工业经济,指导、协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合;推进全县国民经济和社会信息化。

(3)拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划,贯彻落实国家产业政策。

(4)起草工业和信息化领域的地方性规范文件并对相关法律法规的执法情况进行监督检查;协调减轻企业负担工作;会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。

(5)推进工业行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。

(6)研究提出促进全县非公有制经济和中小企业发展的政策措施,协调解决重大问题。

(7)参与拟订能源节约和资源综合利用规划;会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作。

(8)负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作;指导生产企业物流外包,促进企业内部物流社会化。

(9)组织拟订全县工业企业技术进步发展战略、规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施。

(10)组织落实信息化发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合。

(11)制订全县信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设。

(12)根据国家统一规划,协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设。

(13)负责推动软件业和信息服务业的发展。

(14)指导全县工业、信息化领域人才开发和培训工作;开展人才和智力对外合作交流。

(15)归口管理全县科学技术工作,负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调。

(16)组织指导全县科技创新工作,推进科技型中小企业技术创新,推动全县科技新体系建设。

(17)负责组织实施科技重大专项,负责组织制订和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新环境建设计划等各类科技计划和重大科技工程计划。

(18)负责本部门及归口管理的县级科学事业费、科技“三项费用”等有关费用预决算和经费使用的监督管理。

(19)牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作。

(20)归口管理全县科技外事工作。

(21)归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和技术合同认定、技术出口及保密审查工作。

(22)负责全县科学技术普及工作。

(23)贯彻执行国家、省和州相关知识产权保护的法律、法规和方针、政策。

(24)指导协调县政府各部门和各乡镇的科技技术管理工作。

(25)承办县委、县人民政府和上级业务主管理部门交办的其他事项。

(二)、机构设置

根据编办核定,我单位内设股室17个,所属事业单位:4个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是:办公室、人事教育股、军民融合和综合股、政策法规股、财务资产股、园区和产业集聚股、投资规划科技股、节能与综合利用股、人工智能与信息产业股、运行监测股、产业发展股、中心企业促进股、酒业发展促进股、科技创新人才股、高新技术与成果转化股、农村科技与社会发展股、科技监督与诚信建设股。

所属事业单位分别是:凤凰县电力行政执法大队、凤凰县中小企业服务中心、凤凰县工业企业改制服务办公室、凤凰县科技实验中心。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有凤凰县科技和工业信息化局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、政府性基金预算收入、事业单位经营服务等收入;支出包括保障单位基本运行的经费和我单位管理的项目经费。

(一)、收入预算

2021年年初预算数600.7万元,其中,一般公共预算拨款600.7万元(经费拨款600.7万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年增加75.9万元,主要是经费拨款增加75.9万元,增加原因主要是铅锌矿解困资金增加及公用经费增加。

(二)、支出预算

2021年年初预算数600.7万元,其中,科学技术支出394.2万元,社会保障和就业78.7万元,卫生健康支出35.6万元,住房保障29.2万元、其他支出63万元。支出较去年增加75.9万元,主要是基本支出增加12.9万元,项目支出增加63万元。增加原因铅锌矿企业项解困资金增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)、基本支出

2021年基本支出年初预算数为472.7万元, 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)、项目支出

2021年项目支出年初预算数为128万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:对企业补助63万元,主要用于铅锌矿解困资金63万元、科技三项20万元,新型工业化建设20万元,科技服务和培训25万元等方面。

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款65.5万元,比2020年预算减少2.8万元,下降4%。主要是由于人员变动及人员经费调整影响。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为19万元,其中,公务接待费19万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2020年减少1万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

2020年一般性支出预算数600.7万元;包括基本支出472.7万元,其中:工资福利支出371.6万元,商品和服务支出65.5万元,对个人和家庭补助35.6万元。项目支出128万元,其中:商品服务支出65万元,对企业补助63万元

4、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额5.96万元,其中,政府采购货物预算5.96万元,政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止2020年底,本部门固定资产总额373万元,累计折旧294万元,固定资产净值79万元。其中:车辆1台,11.4万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。2021年预计新增固定资产5.96万元,其中台式电脑2台计1万元,复印机1台2万元,空调3台2.4万元,A4打印机3台0.36万元,办公桌椅1套0.2万元。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为600.7万元,其中,基本支出472.7万元,项目支出128万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:部门预算公开的表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

? ? 3、部门支出总体情况表

? ? 4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、政府预算支出经济分类情况表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

2021部门预算批复表.xlsx_(901)凤凰县科技和工业信息化局_.xlsx
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