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凤凰县农业农村局2021年部门预算说明

2021-03-11 来源:凤凰县农业农村局
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目录

第一部分:部门预算说明?

一、部门基本概况

(一)、职能职责

(二)、机构设置

二、部门预算单位构成? ???????????????

三、部门收支总体情况

(一)、收入预算

(二)、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)、基本支出

(二)、项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分:部门预算公开的表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、政府预算支出经济分类情况表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

凤凰县农业农村局

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、规章草案,指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定;

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作;

3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展;

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行,承担农业统计和农业农村信息化有关工作;

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理;

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估,发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准,参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设;

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种;

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准,参与制定农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理;

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施;

10、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理;

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护;

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作;

13、组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,具体执行有关农业援外项目;

14、组织协调农村能源建设,开展农村能源技术培训,为农村能源建设提供管理保障;

15、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

(二)、机构设置

据编委核定,凤凰县农业局为1级全额拨款行政单位。内设综合办公室、政工人事股、计划财务股、政策法规股、发展规划股(对外交流与合作股)、乡村产业发展股农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、市场与信息化股、科技教育股(县农业转基因生物安全管理办公室、种业管理股)农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股(农药管理股)、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股等17个职能股室,下设湖南省农业广播电视学校凤凰县分校、凤凰县农业行政执法大队、凤凰县农业特色产业服务中心、凤凰县植物保护检疫局、凤凰县土壤肥料技术服务站、凤凰县乡村振兴服务中心、凤凰县农场管理站、凤凰县农业科学研究所、凤凰县种子管理站、凤凰县农产品质量检验检测站等10个全额拨款二级单位。核定编制128人,其中全额编128人。年末实有127人。提前离岗人员3人。离休人员1人,退休人员120人。

二、部门预算单位构成

1、凤凰县农业农村局本级;

2、纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:湖南省农业广播电视学校凤凰县分校、凤凰县农业行政执法大队、凤凰县农业特色产业服务中心、凤凰县植物保护检疫局、凤凰县土壤肥料技术服务站、凤凰县乡村振兴服务中心、凤凰县农场管理站、凤凰县农业科学研究所、凤凰县种子管理站、凤凰县农产品质量检验检测站等10个全额拨款二级单位。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括基本支出和项目支出。

(一)、收入预算

2021年年初预算数1884.48万元,其中,一般公共预算拨款1884.48万元,基金预算拨款0万元。

(二)、支出预算

2021年年初预算数1884.48万元,其中,社会保障和就业208.83万元,医疗卫生与计划生育支出109.99万元,农林水事务1464.11万元,住房保障支出101.55万元;项目支出348.88万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1884.48万元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出

2021年年初预算数为1535.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(三)、项目支出

2021年年初预算数为348.88万元,是指单位为完成特定行政工作任务(或事业发展目标)而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:党校办公室装修经费20万元,主要用于党校办公室装修。农作物病虫害预报及防治、植物检疫工作经费20万元,主要用于水稻等作物的病虫害预报防治检疫工作。农产品质量安全监管及检测工作经费30万元,主要用于农产品质量安全监管和检测工作。其它经费278.88万元。

五、政府性基金预算支出

2021年基金预算拨款收入0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年局本级机关及下属湖南省农业广播电视学校凤凰县分校、凤凰县农业行政执法大队、凤凰县农业特色产业服务中心、凤凰县植物保护检疫局、凤凰县土壤肥料技术服务站、凤凰县乡村振兴服务中心、凤凰县农场管理站、凤凰县农业科学研究所、凤凰县种子管理站、凤凰县农产品质量检验检测站等10个全额拨款二级单位机关运行经费一般公共预算拨款191.94万元,相比2019年预算数150万元增加了41.94万元,增涨27.96%,增加的原因是其他商品服务支出增加、办公设备购置增加。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为34.4万元,其中,公务接待费19.07万元,公务用车购置及运行费15.33万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费15.33万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加5.18万元,主要原因是我局项目增加经费增加。

3、一般性支出情况

2021年凤凰县农业农村局会议费预算1万元,拟召开凤凰县农业农村工作、农业经济运行监测预警与营销促销、污染源普查工作等会议,人数约110人次,主要包含传达全县农业农村工作、农情信息和市场信息报送、污染源普查等内容;培训费预算3万元,拟开展农业实用技术培训、农民信息员培训,人数约300人次,主要内容为对全县17个乡镇农民和农民信息员进行培训。

4、政府采购情况

2021年凤凰县农业农村局政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

2021年年初凤凰县农业农村局固定资产合计1060.27万元,其中土地、房屋及构筑物341.67万元占固定资产总额的32.22%,通用设备551.27万元占固定资产总额的51.99%、专用设备59.05万元占固定资产总额的5.57%,家具、用具、装具及动植物99.78万元,占固定资产总额的9.41%。

2021年凤凰县农业农村局新增资产配置共计91.89万元,其中:电脑10台,合计5.5万元;A4彩色复印机4台,合计0.8万元;饮水机10台,合计2万元;图形工作处理终端17台,合计11.05万元;移动监管数据处理终端14台,合计7万元,移动监管图形工作处理终端1台,合计0.7万元;一体机/打印机12台,合计2.4万元,冰箱1台,合计0.8万元;空调5台,合计2万元;溯源系统打印机7台,合计0.91万元;办公桌椅10套,合计2万元;文件柜10个,合计1万元;蒸饭柜1个,合计0.4万元;灶1个,合计2万元;消毒柜1个,合计1万元;太阳能杀虫灯6个,合计2.1万元;视频监控设备4个,合计2.4万元;便携式农兽药残留检测仪1个,合计2.38万元;色谱柱2个,合计2万元;标准化检测室操作台12个,合计12万元;低温试剂储存箱12个,合计2.4万元;恒温箱11个,合计4.4万元;离心机2台,合计0.6万元;农药残留检测仪6台,合计11.88万元;兽药残留检测仪1台,合计1.98万元;样品浓缩仪2台,合计0.44万元;便携式农药残留检测5台,合计9.75万元。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1884.48万元,其中,基本支出1535.6万元,项目支出348.88万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

凤凰县农业农村局


凤凰县农业农村局2021部门预算公开表.xlsx
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