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凤凰县烟叶生产管理办公室2021年部门预算

2021-03-12 来源:凤凰县烟叶生产管理办公室
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第一部分:部门预算说明 ?

?????一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

?????二、部门预算单位构成 ?

?????三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

?四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

?五、其他重要事项的情况说明

??????1、机关运行经费

??????2、“三公”经费预算

??????3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标说明

?????六、名词解释

第二部分:部门预算公开的表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、政府预算支出经济分类情况表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表


第一部分:部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

凤凰县烟叶生产管理办公室是凤凰县人民政府组成部门,负责全县烟叶生产的管理服务工作。主要职能职责是:执行县委、县政府有关发展烟叶生产的各项决定;承办全县烟叶基地建设工作;负责组织和协调烟草行业、抓好全县烟叶生产的各项配套服务;组织协调好全县烟叶购销工作;承办县委、县政府交办的其他工作。

2、机构设置

根据县编办核定,我单位内设股室3个,没有其他所属事业单位,内设股室分别是办公室、烟叶技术股、财务股。核定编制10人,其中全额编10人,差额编0人,自筹编0人。年末实有在职人员7人,退休人员4人。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有凤凰县烟叶生产管理办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算收入,无纳入专户管理的非税收入、政府性基金预算收入、事业单位经营服务等收入;支出包括保障单位基本运行的经费和单位管理的项目经费。

(一)收入预算。2021年年初预算数672.455632万元。其中,一般公共预算拨款654.3676万元,无其他项拨款收入。收入较去年654.3676万元增加18.088032万元,主要是增加了促烟经费项目金额,其中:一般公共预算拨款基本支出金额增加了-11.364668万元,项目支出金额增加了29.4527万元。

(二)支出预算。2021年年初预算支出数672.455632万元,其中,社会保障和就业支出9.115332万元,卫生健康支出5.563932万元,农林水支出651.4036万元,住房保障支出6.372768万元。支出较去年增加18.088032万元,主要是一般公共预算拨款基本支出增加-11.364668万元,项目支出增加29.4527万元。增加的主要原因是促烟经费项目资金增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入672.455632万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。2021年基本支出年初预算数为92.832932万元,是指为保障单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、伤残抚恤金、遗属费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出。2021年项目支出年初预算数为579.6227万元,是指单位为完成我县烟叶产业持续健康发展而发生的支出,项目支出内容包括:县促烟资金470.354万元,主要用于烟叶产业补贴、烟叶种植保险、烤房维护保险、合作社补贴和精益示范园建设等方面;烟叶税收分成81.9515万元及烟基维护费27.3172万元,主要用于发展烟叶产业工作经费、烟叶基础设施建设维护等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款15.5835万元,较202017.7956万元减少了2.2121万元,减少了12.43%。减少的主要原因是我办在职人数减少1人,人均办公费用、公务交通补贴、计提福利费、工会费等相应减少。

2、“三公”经费预算

2021“三公”经费预算数为1.69万元,其中公务接待1.69万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)0万元。2021“三公”经费预算数较2020年减少0.01万元,减少0.59%,主要是厉行节约,规范管理,严格控制三公经费支出。

3、一般性支出情况

2021年一般性支出预算15.4015万元,主要用于办公、会议等方面支出。

4、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0.62万元,其中:政府采购货物预算0.62万元,政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况说明:截止2020年底,本部门固定资产原值总额28.4748万元。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

2019年新增资产配置预算情况,单项价值20万元及以上的其他资产0台(套);单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上通用设备0台(套)。

6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为672.455632万元,其中,基本支出92.832932万元,项目支出579.6227万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分:部门预算公开的表格


?????2021部门预算公开表(凤凰县烟叶生产管理办公室_农业股).xlsx



凤凰县烟叶生产管理办公室

2021年3月10日????

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