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2021年凤凰县畜牧水产事务中心部门预算说明

2021-03-16 来源:凤凰县畜牧水产事务中心
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第一部分:部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

(二)、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)、收入预算

(二)、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)、基本支出

(二)、项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分:部门预算公开的表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、政府预算支出经济分类情况表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

凤凰县畜牧水产事务中心是县一级全额拨款事业单位,其主要职能:

(1).贯彻落实国家养殖业方针政策,制定全县养殖业发展规划,组织完成各开发建设项目的论证、立项和实施,组织开展专业性调查研究,办好实验示范点。

(2).开展畜牧水产新技术的研究、开发和技术培训、指导和咨询业务,组织开展科技新成果在生产中的运用和推广,努力提高养殖业的科技含量。

(3).组织全县畜禽鱼新品种的引进推广,办好良种繁殖场,保证全县两种供应。

(4).负责全县乡镇畜牧水产服务站和动物防疫检疫站的业务管理,组织开展全县畜禽鱼疫情测报、检疫检验和防治扑疫工作,为养殖业的持续、快速、健康发展提供可靠保障。

(5).负责组织开展畜禽鱼饲料、兽医药、械及畜禽鱼产品的研究、开发、加工和销售,配套完善的牧(渔)工贸及产供销服务体系。

(6).行使国家授予的行政执法职能,贯彻实施《动物防疫法》《草原法》《进出境动植物检疫法》及其他涉牧渔法规。

(7).完成县委县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

2、机构设置

根据编办核定,我单位内设股室4个,所属事业单位9个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是:办公室、计财股、政工人事股、法规股。

所属事业单位分别是:凤凰县兽医局、凤凰县畜牧工作站(凤凰县草地监管站)、凤凰县渔政管理站(凤凰县畜牧水产法规执行室)、凤凰县水产工作站、凤凰县动物卫生监督所、凤凰县动物疫病预防控制中心、凤凰县畜牧水产技术服务部、凤凰县鱼种场。

3、人员情况

现有财政人员编制数69个(行政编5个,事业编64个)。实有在职人员66人,其中财政全额拨款66人(行政公务员管理4人,事业人员62人),退休人员65人,遗属15人。

由于新的三定方案尚未批复,三定方案批复后,职能职责和机构设置以三定方案为准。

4、部门预算单位构成

?纳入我局2021年部门预算编制范围的单位分别是:1.凤凰县畜牧水产局局本级(局机关);2.凤凰县兽医局;3.凤凰县畜牧工作站(凤凰县草地监管站);4.凤凰县渔政管理站(凤凰县畜牧水产法规执行室);5.凤凰县水产工作站;6.凤凰县动物卫生监督所;7.凤凰县动物疫病预防控制中心;8.凤凰县畜牧水产技术服务部;9.凤凰县鱼种场。  

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、政府性基金预算收入、事业单位经营服务等收入;支出包括保障单位基本运行的经费和我单位管理的项目经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数863.9385万元,其中,一般公共预算拨款863.9385万元(经费拨款863.9385万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年增加54.9685万元,主要是经费拨款增加54.9685万元,基金预算减少0万元,主要原因是项目支出等财政拨款预算增加。

(二)支出预算:2021年年初预算数863.9385万元,其中,社会保障和就业92.361万元,卫生健康支出65.8026万元,农林水支出648.7476万元,住房保障57.0273万元。支出较去年增加54.9685万元,主要是基本支出减少6.0315万元,减少原因是机构改革人员调出工资福利支出减少;项目支出增加61万元,主要原因是项目支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入863.9385万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2021年基本支出年初预算数为798.9385万元, 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2021年项目支出年初预算数为65万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:食品安全检测检疫畜牧公共防疫经费支出45万元,入湘生猪及生猪产品指定通道黄丝桥检查站及省际边境动物卫生监督临时检查站及生猪定点屠宰监管工作经费20万元。主要用于食品安全检测检疫畜牧公共防疫、入湘生猪及生猪产品指定通道黄丝桥检查站及省际边境动物卫生监督临时检查站及生猪定点屠宰监管等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算支出0万元. ? ? ? ? ?

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款79.2万元,比2020年预算减少3.6万元,降低4.35%。主要是日常公用经费支出减少。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为8万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算同2020年一样,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费支出。

3、一般性支出情况

2021年一般性支出预算压减20%,大力压减会议费、培训费、差旅费、“三公”经费等一般性支出。

4、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

?5、国有资产占用使用情况说明:截止2020年底,本部门固定资产总额817.1586万元。其中:车辆1台,18.66万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

?2021年新增资产配置预算情况:预算配置台式电脑4台(套)申报资金2万元、A4打印机4台(套)申报资金0.8万元、办公室空调5台(套)申报资金2万元;单项价值20万元及以上的其他资产0台(套);单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上通用设备0台(套)。

6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为863.9385万元,其中,基本支出798.9385万元,项目支出65万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2021部门预算公开表.xlsx_(302)凤凰县畜牧水产事务中心_农业股.xlsx
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