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凤凰县农村经营服务站2021年部门预算说明

2021-03-19 来源:凤凰县农村经营服务站
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目录

第一部分:部门预算说明?

一、部门基本概况

(一)、职能职责

(二)、机构设置

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况

(一)、收入预算

(二)、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)、基本支出

(二)、项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分:部门预算公开的表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、政府预算支出经济分类情况表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

(一)主要职能

研究提出稳定和完善家庭承包经营为主的双层经营意见和农村经济体制改革方案及配套政策;负责起草有关文件、报告和领导讲话;指导农村集体土地承包经营活动、耕地使用权流转;指导签订、签证承包合同和管理承包合同档案;受理农村土地承包合同纠纷的调解和二次仲裁后的行政复议和申诉;指导农村经济管理技术推广和社会化服务;研究指导农村产业结构调整和农村产业化建设。

承办农民负担监督管理领导小组及其办公室的日常工作;宣传贯彻减轻农民负担的法律法规和政策,制定农民负担监督管理制度和措施;建立监督管理体系,监测农民负担情况;审核会签涉及农民负担的文件、编制和审核农民负担方案;配合有关部门审批涉及农民负担的集资和收费项目;起草有关文件、报告、督查检查方案和领导讲话;参与维护农村社会稳定的研究和有关工作;处理涉及农民负担来信来访和突发事件;指导农村负担监管体系建设和日常工作;稽核和汇总涉及农民负担的上交、收费、罚款、集资和摊派事项,审计农民负担资金使用情况;查处涉及农民负担重大案件;进行“一票否决”的行政处罚方案和意见。

研究提出农村集体资产管理的意见,负责起草有关文件、报告会领导讲话。负责农村集体资产评估、产权界定、权属登记及其有偿使用的管理;配合有关部门做好政务公开和村务公开主抓村财务公开、并指导乡村集体经济组织消赤减债工作;受理涉及集体资产和财务问题的来信来访;审计乡村集体经济组织财务活动;配合有关部门监督涉农资金的管理和使用;监测和统计农村各种经济运行指标;指导农村合作经济组织和农户的经营活动和收益分配。

研究提出农村宅基地管理的意见,负责起草有关文件、报告会领导讲话。进一步厘清宅基地所有权、资格权、使用权之间关系,明确各自权能,形成层次分明、结构合理、平等保护的格局;探索完善宅基地分配、流转、抵押、退出、使用、收益、审批、监管等制度的方法路径,推动宅基地制度更加健全、权益更有保障、利用更加有效、管理更加规范;总结一批可复制、能推广、惠民生、利修法的制度创新成果。

(二)、机构设置

1、机构情况

根据编办核定,我单位内设股室6个,所属事业单位1,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是内设办室、农村合作经济组织发展指导股、农村土地承包管理股、农民权益维护和农民负担监督管理股、集体资产与财务管理股、农村产权交易中心

所属事业单位分别是农村土地承包纠纷仲裁庭

2、人员情况

编办核定编制数为22人其中:事业8人,行政14人。实有在职人员14人,其中:行政10人,事业4人。退休人员11人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有凤凰县农村经营服务站本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算的财政拨款数。收入为一般公共预算收入,支出包括保障单位基本运行的经费和单位管理的项目经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数448.50万元,其中,一般公共预算拨款448.50万元(经费拨款448.50万元,其中基本支出208.50万元、项目支出240万元)。收入较去年增加176.70万元,主要是项目拨款增加200万元,用于宅基地改革全国试点工作。

(二)支出预算:2021年年初预算数448.50万元,其中,社会保障和就业36.84万元,卫生健康支出12.30万元,住房保障13.41万元,农林水支出385.94万元。支出较去年增加176.70万元,主要是农林水支出增加178.66万元,项目支出240万元较去年增加200万元。 原因是用于宅基地改革全国试点工作。

四、 一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入448.50万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2021年基本支出年初预算数为208.5万元,其中:工资福利支出171.14万元,商品和服务支出30.73万元,对个人和家庭补助6.62万元。 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为240万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:仲裁庭、减负等专项工作支出30万元,主要用于调解土地纠纷、仲裁,减负的监督与检查,指导发展合作社和家庭农场,指导土地流转工作等方面;土地确权工作支出10万元,主要用于土地确权等方面;宅基地全国改革试点工作支出200万元,主要用于全国农村宅基地改革试点方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 :2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款30.73万元,比2019年预算37.81万元减少7.08万元,下降18.72%原因是单位在职人员减少4人。

2、“三公”经费预算 :2021年“三公”经费预算数为4.5万元,其中,公务接待费3.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费1万元。2020年“三公”经费预算较2020年预算数1.5万元增加3万元,主要是宅基地改革工作是全国的试点县,在接待和外出学习等方面增加;要厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况:2021年本部门培训费预算1万元,拟用于全县经营统计年报培训费用,差旅费预算为5万元,拟用于全年干部职工因公出差,因公下乡方面的各项补助。

4、政府采购情况 :2021年本单位政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元.

5、国有资产占用使用情况说明:截止2020年底,本部门固定资产总额17.18万元。其中:其他车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。2020年新增资产配置预算为1.95万元,单项价值20万元及以上的其他资产0台(套);单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上通用设备0台(套)。

6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为448.50万元,其中,基本支出208.5万元,项目支出240万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


2021部门预算公开表.xlsx_(307)凤凰县农村经营服务站_农业股.xlsx
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