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2021年凤凰县供销合作社联合社部门预算

2021-03-22 来源:凤凰县供销合作社联合社
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目录

第一部分:部门预算说明

??一、部门基本概况

???? (一)、职能职责

???? (二)、机构设置

??二、部门预算单位构成

??三、部门收支总体情况

???? (一)、收入预算

???? (二)、支出预算

??四、一般公共预算拨款支出预算

???? (一)、基本支出

???? (二)、项目支出

??五、政府性基金预算支出

??六、其他重要事项的情况说明

???? 1、机关运行经费

???? 2、“三公”经费预算

???? 3、一般性支出情况

???? 4、政府采购情况

???? 5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

???? 6、预算绩效目标说明

?? 七、名词解释

第二部分:部门预算公开的表格

???? ??1、部门收支总体情况表

??????2、部门收入总体情况表

??????3、部门支出总体情况表

??????4、部门支出总表(分类)

??????5、基本支出预算明细表—工资福利支出

??????6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

??????7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

??????8、财政拨款收支总体情况表

??????9、一般公共预算支出情况表

??????10、一般公共预算基本支出情况表

??????11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

??????12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

??????13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

??????14、政府性基金预算支出情况表

??????15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

??????16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

??????17、一般公共预算“三公”经费预算表

??????18、政府预算支出经济分类情况表

??????19、项目支出绩效目标表

??????20、整体支出绩效目标表


凤凰县供销合作社联合社2021年部门预算说明

部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻中央、省州、供销合作社和县委、县政府有关“三农”工作方针、政策和法规。

2、研究制定全县供销合作社改革发展规划,指导基层供销合作社工作,监督社有资产,保持社有资产保值增值。

3、研究制定县域农村澳门皇冠赌城发展规划,引领县域农村澳门皇冠赌城发展,拓展农产品销售渠道,线上线下结合推动农产品进城和工业品下乡,推进电商扶贫。

4、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

据编委核定,凤凰县供销合作社联合社为一级全额拨款(参公管理)单位。内设办公室、人事劳动社保股、计统股、纪检工会室、业务综合股、监审股、电商股等七个职能股室。核定编制19人,其中全额编19人。年末实有18人。提前离岗人员2人。退休人员26人。

二、部门预算单位构成

凤凰县供销合作社联合社只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有凤凰县供销合作社联合社机关本级。

????三、部门收支总体情况

2021年部门预算本级预算的汇总情况。

收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入;支出包括基本支出和项目支出。

(一)收入预算,2021年年初预算数633.5958万元,其中,一般公共预算拨款393.5958政府基金预算收入240万元收入较去年减少66.5346万元。主要是政府基金预算收入减少163万元和一般公共预算收入增加96.4654万元的原因。其中:1、支持全县84个蔬菜专业合作社产业扶贫保价收购农产品(蔬菜)240万元;2、一般公共预算收入增加96.4654万元系政府增加对最美凤凰项目投入78万元及支持村级供销合作社改革发展10万元等形成。


(二)支出预算,2021年年初预算数633.5958万元,其中,社会保障和就业支出55.78万元,行政单位医疗支出23.7758万元,城乡社区支出240万元。农林水支出88万元;商业服务支出207.4527万元,住房保障支出18.5873万元。较去年减少66.5346万元,主要是纳入政府基金预算拨款支出减少68.5万元,其中:1、支持全县84个蔬菜专业合作社产业扶贫保价收购农产品(蔬菜)240万元;2、一般公共预算支出增加96.4654万元系政府增加对最美凤凰项目投入78万元及支持村级供销合作社改革发展10万元等形成。

?? 四、一般公共预算拨款支出预算

  2021年一般公共预算拨款收入393.5958万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2021年年初预算数为285.5958万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资及福利支出219.1844万元;商品和服务支出43.0253万元;对个人和家庭的补助支出23.3861万元。

(二)项目支出:2021年年初预算数为348万元。其中商品和服务支出20万元,对企业的补助240万元,其他支出88万元。

五、政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算支出总额为240万元,用于农产品收购价差补贴支出120万元。

、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

????2021年供销合作社联合社本级机关运行经费一般公共预算拨款43.0253万元,相比2020年预算数41.6万元,增加1.4253万元,上升3.3%增加的原因是财政“三保”工作落实到位。?? ????

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.07万元,其中,公务接待费0.07万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.12万元,主要是单位严格遵守中央的“八项规定”所致。

3、政府采购情况

2021年供销合作社联合社政府采购预算总额0万元其中办公设备采购预算0万元。

4国有资产占用使用情况

截止2020年底,本部门固定资产总额184.672万元。其中:车辆2台,46.2万元单位价值50万元以上的通用设备,单位价值100万元以上的专用设备无。

2021年新增资产配置预算情况

无。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为633.5958万元,其中,基本支出285.5958万元,项目支出348万元。


、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。



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2021部门预算公开表.xlsx_(601)凤凰县供销联社.xlsx
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